1.熟悉卫浴行业,根据生管部门《外购物料需求》做采购规划，量大、难点物料、异常供方提前准备。 2.负责与生管部门接口，完成订单评估与回复。 3.接到订单后1天内完成订单分解，经权责主管审核下达《采购单》； 4.批量较大价格可否适当调整，根据供应能力，可拆分订单多渠道采购；批量较小申请增加量采购。 5.严格按交期做进度跟催，保质保量交货；不能如期供应需提前3天提出《延误申请报告》，若到货批量异常也要提出《延误申请报告》，与生管协商确定最快供应时间，可同步多渠道采购解决。 6.品质异常处理要及时，了解根源，跟踪供方改善结果，不能重复发生，且其他相同供方要同步展开。 7.不良品一周处理一次，对远距离供方且量较小的可一月清退一次。 8.到期款安排，遵循“货推迟款推迟”，“提前到货超订单到货”按订单付款，每月15日出付款计划；及时请款、跟进付款，有异常提前沟通。 9.订单已完工或订单转移要结案，超订单申请补单，订单变更及时申请，价格变更要维护；监督外购、委外物料收检入进度。 二、单、帐、报表管理 10.所有单据录入、打印及时，数据正确，单据关联，如期上交。 11.收料、检验、入库和发料单据要立即处理，收料=检验=入库+退料，单单对应，数据清晰。 12.单价按签字版本，对账单须经部门经理和财务签核后输出。 13.报表及重要文件备份在U盘里。 14.次日上午更新《有色金属价格统计》。 15.付款完次日内，要与收款人核实。